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關于(yu)印發安(an)徽省交通航務工程有(you)限公司(si)廉潔風險防(fang)控工作實施方案的通知
時間：2012-06-27
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所屬各黨支部：
為貫徹落實《安徽建工集團廉潔風險防控工作實施方案的通知》（建工委[2012]24號），經公司黨委研究決定，從2012年6月至2013年2月在全公司范圍內全面開展廉潔風險防控工作。現將《安徽省交通航務工程有限公司廉潔風險防控實施方案》印發給你們，請認真學習，并結合實際認真貫徹執行。
2012年6月26日
主題詞：實施方案 廉政風險防控 通知
抄送：集團公司黨委工作部、機關各部室
安徽省交通航務工程有限公司黨群工作部 2012年6月26日印發
安徽交航公司
廉潔風險防控工作實施方案
為加強廉潔風險管理，規范決策和經營行為，進一步推進交航公司懲治和預防腐敗體系建設，按照集團公司的部署，結合公司實際，制定本實施辦法。
一、指導思想
堅持以科學發展觀為指導，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，將風險管理理論和方法引入懲治和預防腐敗體系建設，建立完善廉潔從業風險防控管理工作機制，從公司、部門（含項目部、工程處）、崗位三方面風險管理入手，不斷提高反腐倡廉建設水平，為公司實現跨越發展提出有力保障。
二、工作目標
圍繞權力運行和監督制約機制，從崗位、部門（項目部、工程處）、公司三個方面認真查找思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面可能引發腐敗的風險，針對不同風險，制定防范措施，采取前期預防、中期監控、后期處置等形式，及早預防或適時化解風險，著力形成以崗位為點，程序為線，制度為面覆蓋所有部門，所有崗位的廉潔從業風險防范管理機制，提高預防腐敗工作的科學化、系統化水平。
三、工作任務和時間安排
（一）動員部署階段（2012年6月）
1、成立公司廉潔從業風險防控管理工作領導小組，負責公司廉潔從業風險防控管理的組織領導。
組 長：李世龍
副組長：曹興堂、王永來
成 員：劉朝發、侯 力、方申柱、黃國平、紀愛國、黃建海、劉洪亮、解正勇、程慧、李立柱、商顯峰、周和友、劉家祥
領導小組辦公室設在紀委，具體抓廉潔風險防控管理工作的實施。
主任：解正勇
成員：倪玉娟、陸波、李真香
2、宣傳動員：召開廉潔風險防控動員大會，對相關工作進行安排部署， 廉潔風險防控工作的重要意義，統一思想，提高認識，推動廉潔從業風險防控管理工作扎實有效開展。
3、制定方案，印發《安徽省交通航務工程有限公司廉潔風險防控工作實施方案》，明確目標、任務、時間安排和工作要求，保證此項工作有序開展。
（二）組織實施階段（2012年7月～12月）
對各級各類人員崗位職責、職權進行全面清理，采取自上而下和自下而上相結合的方式，按崗位、部門、公司三個層面，從思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制等方面入手，逐一反復排查存在或可能存在的廉潔風險點，認真填寫《崗位、部門、公司廉潔風險自查表》，經紀委審核后，將公司、部門和個人的廉潔風險表登記匯總，并在一定范圍進行公示，廣泛接受干部職工和群眾的監督，重點圍繞收集風險信息，查準找全風險點，制定完善相關措施，實施有效監督，嚴格檢查考核各方面，建立廉潔從業風險防范管理體系。
1、查找廉潔從業風險（2012年7月～9月）
按照全員參與的要求，通過自己查、互相查、領導點、專家評、集體定等方式逐一排查廉潔從業風險點。
一是查崗位風險。重點組織有“人、財、物、事”處置權的崗位人員，對照以往履行職責，執行制度的情況，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位、職責和外部環境等方面存在或潛在的風險內容及其表現形式，報所在部門審核。
二是查找部門風險，重點組織財務、生產經營、工程、機料、人力資源、項目部等管理部門，對照職責、工作程序、自由裁量空間等方面，對業務流程各環節進行梳理，查找崗位設置、內控機制、程序體系、外部環境以及執行力等方面存在的廉潔從業風險，并認真細化，分析風險的內容和表現形式，報公司紀委審核。
三是查找公司風險，重點查找在“三重一大”機制約束、監督管理等方面容易產生的腐敗行為的風險內容及表現形式，由公司風險防控領導小組審核，報集團公司備案。
2、風險等級評估（2012年10月）
根據風險發生機率大小，可能造成的危害程序，按高、中、低三個等級對崗位、部門、公司風險進行評估，確定風險級別，崗位風險評估由所在部門，部門風險評估由紀委審核，公司風險評估由領導小組審核，對查找出的風險點逐一登記匯總，形成廉潔從業風險信息庫，列示每項權力運行的風險點及風險等級，并在一定范圍內予以公開、進行風險預警。
3、制定防控措施（2012年11月～12月）
圍繞排查不確定的各類風險點和風險等級，有針對性地提出具體防控措施，著力形成以崗位為點、以程序為線、制度為面的廉潔從業風險防范管理機制，通過前期預防、中期監控、后期處置，防止不廉潔行為的發生，避免苗頭性、傾身性問題演變為違紀違法行為。
一是針對崗位風險，由本人對照以業務工作相關的各項法規制度，提出具體措施，報所在處室，部門領導審核。
二是針對部門風險，由部門負責人按照工作流程和相關規章制度，研究制定防控措施，由分管領導審核，報公司紀委備案，并在一定范圍予以公開。
三是針對公司風險，由黨政領導班子研究制度具體防控措施，并在一定范圍內予以公開。
（三）檢查驗收階段（2013年1月～2月）
公司廉潔從業風險防控管理領導小組辦公室，將通過訪談、調查問卷、實地查驗，以及定期考核等方式，對公司廉潔從業風險防范管理工作情況進行評估，針對發現的問題，提出改進建議，修正管理流程，完善內控機制，用程序固化廉潔從業風險管理工作取得的成果，形成廉潔從業風險防范的長效機制。并及時總結廉潔從業風險管理工作中的好經驗、好做法報集團公司紀委。
四、工作要求
（一）提高認識，加強領導。廉潔從業風險防范管理工作是源頭預防腐敗的一項重要舉措，各級領導人員要從切實加強公司和部門黨風廉政建設的高度出發，高度重視。加強組織領導，切實增強廉潔從業風險防范管理工作責任感、使命感和自覺性，帶頭查找廉潔從業風險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉潔從業防范管理工作。
（二）周密布署，落實責任。做好廉潔從業風險防范管理是各級領導人員履行黨風廉政建設責任制，“一崗雙責”的具體表現，各級領導人員要周密布署、狠抓落實，確保廉潔從業人員風險防范管理各項工作落實到每一個崗位和每位員工。通過開展廉潔從業風險防范管理工作，增強黨員干部、廣大員工廉潔自律意識，防止違紀違法事件發生。
（三）突出重點，務求實效。查找廉潔從業風險點是做好廉潔從業風險防范管理工作的關鍵環節，各單位、部門要結合公司管理提升年工作重點抓好重點崗位和關鍵環節，對業務流程，工作程序和權力運行全過程進行逐點查找，以點促面確保廉潔從業風險防范管理工作取得實效。
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